CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z1808E5F8D Saldo fat. n. 1010185017 del 27.06.2013 - Canone noleggio trimestrale periodo 20/03-19/06/2013 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a. 01788080156 |
1733.03 |
24/07/2013 24/07/2013 |
1774.38 |
Z4B19F8D77 Acquisto file ferie a.s. 2014/15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARENA NICOLA RNANCL65D23F631G |
25.50 |
12/06/2015 21/05/2016 |
25.50 |
ZB41560841 Pagamento Fattura n.124-2015 del 14/07/2015 - Canone trimestrale anticipato contratto fotocopiatrici luglio-settembre 2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
COPYLAND SERVICE s.n.c. 02539700134 |
6687.28 |
22/07/2015 05/12/2015 |
6238.66 |
Z531849242 conto contrattuale 30061871-001- spese postali mese 10.2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585 |
72.00 |
12/12/2015 30/01/2016 |
72.00 |
Z2F1768FCE acquisto materiale di cancelleria - IFTS 15/16 ID 134093 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LASERCART S.a.s. di E. Motta e C. 00204630131 |
115.90 | 12/12/2015 | 95.00 |
Z9E179AE69 ft. 15E0000005274 del 13/12/2015 - canone telefonia ADSL 01/10/15-30/11/15 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
WIND Telecomunicazioni S.p.a. - INCASSI 05410741002 |
170.85 | 15/12/2015 | 140.31 |
Z7016CAD16 FT. E1246 del 14/12/2015 - acquisto materiale di cancelleria IFTS corso ID 117934 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LAZZARINI s.r.l. 02826600138 |
242.24 | 15/12/2015 | 211.00 |
ZEC17BC438 s.do ft. 920/309 del 21/12/2015 - quota fissa medicina del lavoro anno 2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AZIENDA OSPEDALIERA PROV.LE Servizio Sanitario Naz.le Ospedale di Lecco 03622120131 |
518.00 |
29/12/2015 30/01/2016 |
518.00 |
ZB7172EDB8 B.O. Nr. 51 del 03/12/2015 - s.do ft. 31/PA del 22/12/2015 - materiale elettronico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
C.S. ELETTRONICA 02219890395 |
771.41 | 29/12/2015 | 632.30 |
Z901849303 s.do ft. 101/1 del 22/12/2015 - prenotazione Sala Ticozzi del 12/12/2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PROVINCIA DI LECCO - Settore Affari Generali 02193970130 |
61.00 | 29/12/2015 | 50.00 |
Z2217AEEF0 B.O. nr.56 del 18/12/2015 - rinnovo contratto licenza d'uso programmi - canone annuale anno 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARGO SOFTWARE s.r.l. 00838520880 |
3306.20 | 29/12/2015 | 2710.00 |
Z23164A0F5 B.O. nr 46 del 18/11/2015 - acquisto materiale elettrico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GALLI EZIO s.p.a. 00203620133 |
2198.50 | 29/12/2015 | 1802.05 |
Z251685792 B.O. NR. 38 del 10/11/2015 - s.do ft. 2021/15FT del 30/12/2015 - acquisto materiale chimico-biologico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BERTOCCHI s.n.c. 00751270331 |
1269.02 | 29/12/2015 | 1040.19 |
Z38170C6C8 B.O. nr. 48 del 27/11/2015 - stampa pieghevoli per Open day |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GRAFICHE VILLA SRL 01283420139 |
305.00 | 29/12/2015 | 250.00 |
Z541679C39 Pagamento Fattura n.1600002 del 09/01/2016 -B.O. nr. 43 del 18/11/2015 - CISALFA SPA - acquisto materiale sportivo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CISALFA SPORT s.p.a. - LONGONI Sport 05352580962 |
1140.59 |
30/01/2016 30/01/2016 |
1140.59 |
Z4018498E7 Pagamento Fattura n.8B00064228 del 12/01/2016 - canone telefonia 01/02/2016-31/03/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TELECOM ITALIA S.p.a. 00488410010 |
120.78 |
30/01/2016 30/01/2016 |
120.78 |
ZAD1853D96 Pagamento Fattura n.8716016121 del 01/02/2016 - spese postali novembre 2015 - Conto Contrattuale 30061871-001 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585 |
77.82 |
03/02/2016 03/02/2016 |
77.82 |
Z39186E05B proroga assicurazione alunni e personale dal 13/02/2016 al 13/04/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PLURIASS S.r.l. 01177300033 |
1366.00 |
09/02/2016 09/02/2016 |
1366.00 |
ZCC18221F5 Pagamento Fattura n.6PA del 08/02/2016 - B.O. nr. 3 del 21/01/2016 - canone manutenzione sistema telefonico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PROMELIT Tech service S.r.l. 07728940961 |
385.00 |
10/02/2016 10/02/2016 |
385.00 |
Z3A1736BD8 Pagamento Fattura n.d00001 del 29/01/2016 - B.O. nr. 59 del 19/12/2015 acquisto materiale per officina meccanica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AIROLDI & BELGERI s.r.l. 00229600135 |
355.35 |
10/02/2016 16/04/2016 |
355.35 |
ZD2181B7B9 Pagamento Fattura n.10/P del 27/01/2016 B.O nr. 1 del 20/01/2016 - trasporto Lecco - Gordona corso ITFS ID 134093 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SPREAFICO s.r.l. 02485150136 |
180.00 |
10/02/2016 10/02/2016 |
180.00 |
ZC51854313 Pagamento Fattura n.4/PA del 16/02/2016 - B.O. nr. 9 del 06/02/2016 - acquisto bombola ossigeno |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FARMACIA PONTIGGIA MARINA PNTMRN45D57D416E |
275.78 |
17/02/2016 17/02/2016 |
238.00 |
Z5F1782EBC Pagamento Fattura n.16FI 1600434 del 14/01/2016 - B. O. nr. 57 del 19/12/2015 - acquisto materiale per officina meccanica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
REYS S.p.a. 02639000963 |
150.00 |
18/02/2016 18/02/2016 |
150.00 |
Z9418A006F Pagamento Fattura n.8716033338 del 19/02/2016 - spese postali mese di dicembre 2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585 |
58.34 |
20/02/2016 20/02/2016 |
58.34 |
Z0418B4079 Pagamento Fattura n.20164G00813 del 29/02/2016 - corso "La gestione dei PON" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CASA EDITRICE SPAGGIARI s.p.a. 00150470342 |
210.00 |
08/03/2016 08/03/2016 |
210.00 |
Z05189FB3A Pagamento Fattura n.FE/7 del 02/03/2016 - B.O. nr. 18 del 20/02/2016 - acquisto piastre per defibrillatore |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SANITAS LECCO SRL 03444130136 |
200.00 |
08/03/2016 08/03/2016 |
200.00 |
Z5C18648FE Pagamento Fattura n.39/16 del 08/03/2016 - B.O. Nr. 20 del 26/02/2016 - viaggio "Un treno per Auscwitz" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FABELLO VIAGGI S.a.s. 08103350156 |
2090.00 |
09/03/2016 09/03/2016 |
2090.00 |
z1B18338BF Pagamento Fattura n.37 del 26/02/2016 - B.O. nr. 8 del 05/02/2016- acquisto vetilconvettori |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
VILLA IMPIANTI SRL 03361890167 |
1112.08 |
11/03/2016 11/03/2016 |
911.54 |
Z6F17FD22E Pagamento Fattura n.1/0000 del 27/01/2016 - B.O. nr. 2 del 20/01/2016 - acquisto lampada per videoproiettore |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IN-FORMATICA & SISTEMI s.r.l. 01679170132 |
109.80 | 16/03/2016 | 90.00 |
Z3E182B6F4 Pagamento Fattura n.102AA del 04/02/2016 - B.O. nr. 4 del 27/01/2016 - acquisto materiale corso IFTS cod.ID 134093 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ESALES SRL 08006950961 |
898.77 |
16/03/2016 16/03/2016 |
810.45 |
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