Lecco (LC) Italy
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Bandi di gara e contratti 2018
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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Z041920300 Pagamento Fattura n.8B00532783 del 09.05.2016 - installazione TIR VDSL BASE - 14 aprile - 31 maggio 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TELECOM ITALIA S.p.a. 00488410010 |
5897.60 | 01/06/2016 | 5684.95 |
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Z0D1BB6E41 Pagamento Fattura n.34.E del 06.12.2016 - B.O. n. 52 del 28.11.2016 - acquisto materiale infermeria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FARMACIA INTERNAZIONALE dott. Bonnal 00303270136 |
2792.91 |
10/12/2016 13/04/2018 |
1879.11 |
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Z141F3B049 fattura n. 136 del 01/08/2017 - canone fotocopiatrice dal 01/08/2017 al 01/11/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
COPYLAND SERVICE s.n.c. 02539700134 |
5721.49 |
02/08/2017 25/10/2018 |
4986.49 |
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ZD91FC67FC rinnovo contratto software nuvola protocollo informatico anno 2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MADISOFT SPA 01818840439 |
1000.00 |
25/10/2017 27/04/2018 |
1000.00 |
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Z8A205CD5A B.O. n. 49 del 31/10/2017 - acquisto pieghevoli open day |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MOLGORA PRINT SNC 01811280138 |
220.00 |
10/11/2017 12/01/2018 |
220.00 |
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ZC3208522D B.O. n. 50 del 31/10/2017 - acquisto supporti per torni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AZZONI LUIGI s.a.s. 00229200134 |
1194.48 |
10/11/2017 31/01/2018 |
1194.48 |
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Z8E1FBAC1C B.O. n. 38 del 21/07/2017 - esecuzione lavori di muratura e rivestimenti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SCHIAVI SpA 01970840169 |
6941.39 |
15/11/2017 15/03/2018 |
6941.39 |
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Z43209403F ordine n. MO9766512 del 02/11/2017 - acquisto dominio: fiocchieducation.it |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARUBA S.p.a. 04552920482 |
29.99 |
15/11/2017 26/03/2018 |
29.99 |
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ZD91FBC926 B.O. n. 39 del 21/07/2017 esecuzioni opere idrauliche e messa in sicurezza locali |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SCHIAVI SpA 01970840169 |
3658.41 |
15/11/2017 13/03/2018 |
3658.41 |
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ZCE20D249C fattura n. 920/392 del 21/11/2017 - quota fissa anno 2017 sorveglianza sanitaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AZIENDA OSPEDALIERA PROV.LE Servizio Sanitario Naz.le Ospedale di Lecco 03622120131 |
518.00 |
23/11/2017 12/01/2018 |
518.00 |
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Z021FC8647 Pagamento Fattura n.1 del 30-11-2017 - B.O. n. 52 del 02.11.2017 - spostamento macchine e attrezzature officina meccanica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CARPENTERIA COLOMBO SNC DI COLOMBO FERRUCCIO 00847240165 |
3150.00 |
12/01/2018 12/01/2018 |
3150.00 |
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Z1020C70F5 Pagamento Fattura n.3515 del 30.11.2017 - B.O. n. 54 e 59/2017 - smaltimento rifiuti speciali |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ECOCHIMICA di Rigamonti L. RGMLNZ49B10B639S |
1008.50 |
12/01/2018 12/01/2018 |
1008.50 |
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ZB920A8C13 Pagamento Fattura n.89-17 del 30.11.2017 - B.O. n. 53 del 14.11.2017 - noleggio autobus uscita diddattica ad Arese |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LARIO BUS S.r.l. 01335760136 |
300.00 |
12/01/2018 12/01/2018 |
300.00 |
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Z1321AB603 Pagamento Fattura n.8717365880 del 05.12.2017 - Conto cotrattuale 30061871-001 - spese postali mese di settembre 2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585 |
28.87 |
12/01/2018 12/01/2018 |
28.87 |
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Z512101C1E Pagamento Fattura n.512 del 06.12.2017 - B.O. n. 58 del 04.12.2017 - acquisto materiale per corsa campestre fase provinciale |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CONSORZIO CONSOLIDA SOC.COOPERATIVA SOCIALE 02098670132 |
68.85 |
12/01/2018 12/01/2018 |
68.85 |
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Z1F21A2E05 fattura n. 3023 del 12/01/2018 - B.O. n.5 del 09/01/2018 - rinnovo contratto software ARGO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARGO SOFTWARE s.r.l. 00838520880 |
2700.00 |
16/01/2018 26/03/2018 |
2700.00 |
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ZC82101DCC fattura n. 95 del 23/12/2017 - B.O. n. 56 del 29/11/2017 - noleggio autobus Arese del 04/12/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LARIO BUS S.r.l. 01335760136 |
350.00 |
17/01/2018 19/01/2018 |
350.00 |
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Z9C20E1AF5 fattura n. 002341700213 del 19/12/2017 - B.O. n. 57 del 11/12/2017 - acquisto lampadine per videoproiettore |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IN-FORMATICA & SISTEMI s.r.l. 01679170132 |
190.00 |
19/01/2018 01/03/2018 |
190.00 |
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Z091FC8435 Pagamento Fattura n.252-2017 del 19-12-2017 - B.O. prot.12442 del 16.10.2017 - lavori officina meccanica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
I.E.A. DI ROTTA FRANCESCO Sas 00282610138 |
6990.04 |
20/01/2018 20/01/2018 |
6990.04 |
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ZD52102634 fattura n. 103FP del 29/01/2018 - acquisto porte calcio palestra |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
VOLLEY & SPORT SRL 08552720016 |
800.76 |
31/01/2018 01/03/2018 |
800.76 |
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Z2221DA627 fattura n. 8B00039272 del 09/01/2018 - consegna elenchi telefonici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TELECOM ITALIA S.p.a. 00488410010 |
5.00 |
31/01/2018 15/02/2018 |
5.00 |
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7207987B08 Pagamento Fattura n.323 82001979 del 30-01-2018 - gara prot. 14557 del 27.11.2017 - acconto su fornitura fresatrice |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
DMG MORI ITALIA SRL 07134860969 |
13499.00 |
01/02/2018 01/02/2018 |
13499.00 |
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Z98209E64E fattura n. 44/PA del 31/01/2017 - oridne MEPA 1758956 del 19/12/2017 - acquisto materiale di pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BIANCHI SNC 03787130289 |
1225.90 |
02/02/2018 26/03/2018 |
1225.90 |
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ZC221B93B4 fattura n. 5 del 31/01/2017 -B.O. n. 1 del 31/01/2018 - noleggio autobus per gara di sci |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LARIO BUS S.r.l. 01335760136 |
480.00 |
02/02/2018 01/03/2018 |
480.00 |
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Z5D21BB931 fattura n. 1EL del 02/02/2018 - B.O. n. 3 del 02/02/2018 - prenotazione pista di sci per gara |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SCUOLA di SCI Barzio - Piani di Bobbio e Valtorta 00814920138 |
400.00 |
05/02/2018 01/03/2018 |
400.00 |
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Z6C21BA2C3 fattura n. 1/PA del 31/01/2018 - B.O. n. 5 del 29/01/2018 - acquisto dissuasore panettone |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
A.ZAMBETTI SRL 00216880161 |
635.00 |
07/02/2018 28/02/2018 |
635.00 |
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ZC821D0309 Pagamento Fattura n.1-PA del 31.01.2018 - visita medicina del lavoro per stage alunni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FRIGERIO GIUSEPPE E C. SRL 00331590133 |
205.86 |
10/02/2018 10/02/2018 |
205.86 |
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Z81214637E Pagamento Fattura n.46 del 15.02.2018 - acconto viaggio d'istruzione in Puglia dal 13 al 17-03-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TAGLIABUE VIAGGI S.n.c. 08160140151 |
6828.00 |
19/02/2018 20/03/2018 |
6828.00 |
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Z212146512 Pagamento Fattura n.44 del 12.02.2018 - viaggio d'istruzione a Praga dal 05 al 10 febbraio 2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TAGLIABUE VIAGGI S.n.c. 08160140151 |
8323.00 |
21/02/2018 21/02/2018 |
8323.00 |
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Z852277558 fattura n. 8718055765 del 20/02/2018 - conto contrattuale 30061871-001 - spese postali ottobre 2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585 |
76.42 |
23/02/2018 21/03/2018 |
76.42 |
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