Lecco (LC) Italy
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Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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Z1718B2929 Pagamento Fattura n.14 del 14/03/2016 - identificativo ordine nr. 2777165 del 25/02/2016 - canone fotocopiatrice dal 08/03/2016 al 08/06/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 |
3758.16 | 07/04/2016 | 3106.92 |
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Z041920300 Pagamento Fattura n.8B00532783 del 09.05.2016 - installazione TIR VDSL BASE - 14 aprile - 31 maggio 2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TELECOM ITALIA S.p.a. 00488410010 |
5897.86 |
01/06/2016 30/11/2019 |
5685.21 |
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ZB1172EE10 premio assicurazione alunni a.s. 2016-17 n. polizza 730010-24465 CIG ZB1172EE10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 10479810961 |
6927.32 |
09/09/2016 08/07/2019 |
6927.32 |
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Z0D1BB6E41 Pagamento Fattura n.34.E del 06.12.2016 - B.O. n. 52 del 28.11.2016 - acquisto materiale infermeria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FARMACIA INTERNAZIONALE dott. Bonnal 00303270136 |
2792.91 |
10/12/2016 27/02/2019 |
2792.91 |
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Z141F3B049 fattura n. 136 del 01/08/2017 - canone fotocopiatrice dal 01/08/2017 al 01/11/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
COPYLAND SERVICE s.n.c. 02539700134 |
8547.76 |
02/08/2017 13/11/2019 |
8547.76 |
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Z91246176D fattura n. 98/PA del 20/07/2018 - RILASCIO CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ICIM S.p.a. a socio unico 12908230159 |
3600.00 |
31/07/2018 06/08/2019 |
3600.00 |
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75797428F7 fattura n. F06201800018 del 28/09/2018 - ordine 0007514 del 24/07/2018 - progettazione e potenziamento server |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AGOMIR SPA 00343650131 |
135108.88 |
11/10/2018 06/08/2019 |
135108.88 |
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Z4F23E25CB fattura B.O. n.53 del 03/10/2018 - acquisto arredi per LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARES LINE SPA 03161590249 |
16565.12 |
26/10/2018 03/09/2019 |
16565.12 |
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7305012E97 Pagamento Fattura n.266 del 21.11.2018 - ORDINE PROT. 12079 DEL 12.11.2018 - ACCONTO PER RIQUALIFICAZIONE LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
I.E.A. DI ROTTA FRANCESCO Sas 00282610138 |
54716.11 |
21/11/2018 20/12/2019 |
54716.11 |
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Z8B259DEE9 Pagamento Fattura n.8718395463 del 08.12.2018 - Conto Contrattuale 30061871-001 - spese postali ottobre 2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585 |
403.88 |
08/12/2018 29/11/2019 |
403.88 |
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7305025953 Pagamento fattura n. 21-EL del 20.11.18 - contratto prot. 12331 del 16-11-18 - lavori impiantistica per LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BONACINA SRL 13238320157 |
90743.29 |
09/12/2018 20/12/2019 |
90743.29 |
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ZFA251EAFB fattura n. H00755 del 10/11/2018 - ordine MEPA n. 2082847 del 22/10/2018 - acquisto materiale di pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PANZERI S.r.l. 01366740163 |
1272.25 |
12/12/2018 27/02/2019 |
1272.25 |
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7304991D43 Pagamento Fattura n.11 del 17.12.2018 - ACCONTO su contratto per lavori edili di intervento di riqualificazione LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MUTTONI COSTRUZIONI SRL 03519110138 |
47082.75 |
18/12/2018 20/12/2019 |
47082.75 |
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Z8025943F9 fattura n. 3362 del 30/11/2018 - B. O. n. 61 del 12/11/18 - smaltimento rifiuti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ECOCHIMICA di Rigamonti L. RGMLNZ49B10B639S |
2338.00 |
21/12/2018 07/03/2019 |
2338.00 |
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ZA824CE318 fattura n. 183034 del 20/12/2018 - B.O. n. 47 del 12/09/2018 - acquisto materiale laboratorio di chimica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ZETALAB SRL 03523260283 |
343.60 |
21/12/2018 26/03/2019 |
343.60 |
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Z8E25EDE40 Pagamento Fattura n.A18PAS0001296 del 31.01.2018 - ORDINE MO10926095 del 26.11.2018 - dominio fiocchieducation.it |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARUBA S.p.a. 04552920482 |
70.00 |
27/02/2019 27/02/2019 |
70.00 |
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Z9F26D5238 fattura n. 001641920099 del 31.01.2019 - canone fotocopiatrice genn-febb 2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EASYNET SRL 02220860130 |
1250.00 |
27/02/2019 18/11/2019 |
1250.00 |
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Z522524406 Pagamento Fattura n.E1105 del 28-12-2018 ordine MEPA 4622278 - acquisto cancelleria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAZZARINI s.r.l. 02826600138 |
1266.54 |
27/02/2019 27/02/2019 |
1266.54 |
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Z5026601CD fattura n. PA20 del 09-01-2019 - ordine prot. 13432 del 19.12.2018 - biglietti mostra Milano del 23.01.2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AD ARTEM S.R.L. 11033950152 |
320.00 |
27/02/2019 27/02/2019 |
320.00 |
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Z6C25F4BB9 Pagamento Fattura n.VP-0011853 del 19-12-2018 - ordine MEPA 2147702 del 28.11.2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CORPORATE EXPRESS SRL 13303580156 |
1070.40 |
27/02/2019 27/02/2019 |
1070.40 |
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Z1B265FE4D fattura n. 12-10 del 23-01-2018 - B.O. n. 1 del 23-01-2019 - moleggio autobus Milano del 23-01-2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LINEE LECCO s.p.a. 92004770134 |
381.82 |
27/02/2019 27/02/2019 |
381.82 |
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Z37265C719 fattura n. 439/PA del 03/01/2019 - contratto manutenzione annuale |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARGO SOFTWARE s.r.l. 00838520880 |
2630.00 |
05/03/2019 26/03/2019 |
2630.00 |
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Z2D26B9C99 Pagamento Fattura n.FATTPA 21_19 del 27.02.2019- B.O. n. 01 del 28.01.2019 - noleggio autobus Lecco-Barzio gara di sci del 28.02.2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LARIO BUS S.r.l. 01335760136 |
170.00 |
06/03/2019 06/03/2019 |
170.00 |
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Z1F25EE0B0 pagamento fattura n. 215 del 27/02/2019 - B.O. n. 66 del 27.11.2018 - acquisto lastre per torni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
REPAR2 10666670152 |
612.00 |
07/03/2019 07/03/2019 |
612.00 |
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Z132765F92 fattura n. 426 del 29/03/2019 - riferimento ordine n. 7 del 28/02/2019 - corsi di formazione CAD/CAM |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TEAM 3D SRL 03034970131 |
1400.00 |
10/04/2019 05/08/2019 |
1400.00 |
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Z8A27679C3 Pagamento Fattura n.FATTPA 54-19 del 23.04.2019 - B.O. n. 3 del 01.04.2019 noleggio autobus Bergamo del 05.04.2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LARIO BUS S.r.l. 01335760136 |
600.00 |
30/04/2019 30/04/2019 |
600.00 |
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Z8B2735CE9 Pagamento Fattura n.2019-156-05 del 19.03.2019 - viaggio d'istruzione a Firenze |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TURI TURI Tour Operatorde "ll Migratore S.r.l." 02766210161 |
4662.00 |
07/05/2019 07/05/2019 |
4662.00 |
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Z7727C0C20 fattura n. 1581 del 30/04/2019 del 30/04/2019 - B.O. n. 19 del 02/04/2019 - acquisto materiale per fresa e tornio LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
G.REDAELLI S.p.A. 00694440967 |
24727.42 |
07/05/2019 29/11/2019 |
24727.42 |
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Z4A27C6015 fattura n. 169/PA del 07/05/2019 - B.O. n. 4 del 09/04/2019 - acquisto registro elettronico e firma grafometrica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MADISOFT SPA 01818840439 |
795.00 |
09/05/2019 16/07/2019 |
795.00 |
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Z58273BFEB fattura n. 37 del 02/05/2019 - corsi di sicurezza progetto DDIF |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
COOPERATIVA SOCIALE ECO 86 a r.l. 01599990130 |
952.38 |
15/05/2019 03/09/2019 |
952.38 |
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