Lecco (LC) Italy
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Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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Z1718B2929 Pagamento Fattura n.14 del 14/03/2016 - identificativo ordine nr. 2777165 del 25/02/2016 - canone fotocopiatrice dal 08/03/2016 al 08/06/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EXEL SYSTEM SRL 02610210169 |
3265.83 |
07/04/2016 31/12/2016 |
834.43 |
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7305012E97 Pagamento Fattura n.266 del 21.11.2018 - ORDINE PROT. 12079 DEL 12.11.2018 - ACCONTO PER RIQUALIFICAZIONE LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
I.E.A. DI ROTTA FRANCESCO Sas 00282610138 |
47053.62 |
21/11/2018 31/12/2020 |
2689.31 |
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Z8B259DEE9 Pagamento Fattura n.8718395463 del 08.12.2018 - Conto Contrattuale 30061871-001 - spese postali ottobre 2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585 |
360.79 |
08/12/2018 30/01/2020 |
36.29 |
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Z9F26D5238 fattura n. 001641920099 del 31.01.2019 - canone fotocopiatrice genn-febb 2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EASYNET SRL 02220860130 |
2254.12 |
27/02/2019 31/12/2020 |
1500.00 |
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Z4A27C6015 fattura n. 169/PA del 07/05/2019 - B.O. n. 4 del 09/04/2019 - acquisto registro elettronico e firma grafometrica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MADISOFT SPA 01818840439 |
1795.08 |
09/05/2019 31/12/2020 |
1395.00 |
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ZA323F471F fattura n. S00166 del 30/09/2019 - B.O. n. 28 del 10/07/2019 - acquisto materiale di misura di base LTO - chimica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
REALI UTENSILERIA SPA 00774630966 |
8520.95 |
03/10/2019 31/12/2020 |
113.10 |
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Z9A27243A3 fattura n. 100/51 del 24/10/2019 - visite mediche dipendenti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AZIENDA OSPEDALIERA PROV.LE Servizio Sanitario Naz.le Ospedale di Lecco 03622120131 |
875.33 |
31/10/2019 31/12/2020 |
516.00 |
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ZD52AB26C1 Supporto da pavimento per monitor interattivo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MEDIA DIRECT s.r.l. 02409740244 |
490.16 |
22/11/2019 31/12/2020 |
598.00 |
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ZA52AF5732 fattura n. PA141 del 16/12/2019 - servizi supporto CISCO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
E-FORHUM Coop a.r.l. 03207390968 |
737.70 |
28/11/2019 31/12/2020 |
900.00 |
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Z852ABBCC6 fattura F06201900022 del 30/12/2019 - ordine MEPA 5234612 - rinnovo triennale WINVDA server |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AGOMIR SPA 00343650131 |
4303.28 |
29/11/2019 31/12/2020 |
3500.00 |
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ZF32A4B0F2 Fattura n. F06201900023 DEL 31/12/2019 - ORDINE mepa 5234401 del 20/11/2019 - CORECAL |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AGOMIR SPA 00343650131 |
155.74 |
29/11/2019 31/12/2020 |
190.00 |
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Z392A4ADE0 fattura n. 1452 del 30/11/2019 - software Core Cad |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TEAM 3D SRL 03034970131 |
4503.94 |
10/12/2019 31/12/2020 |
5494.80 |
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Z6629DD238 fattura n. 2965 del 30/11/2019 - rinnovo firma digitale NUVOLA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MADISOFT SPA 01818840439 |
163.94 |
10/12/2019 31/12/2020 |
200.00 |
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Z1F2AB2AA5 fattura n. 206/P del 11/12/2019 - noleggio autobus Consulta degli studenti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SPREAFICO s.r.l. 02485150136 |
368.85 |
19/12/2019 31/12/2020 |
450.00 |
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ZF02942483 fattura n. 1010584875 del 31/12/2019 - canone lug-febbr |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a. 01788080156 |
609.77 |
20/12/2019 31/12/2020 |
743.92 |
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ZBD2AF180D fattura n. 190000023 del 10/12/2019 - duplicato chiavi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AIROLDI & BELGERI s.r.l. 00229600135 |
17.09 |
20/12/2019 31/12/2020 |
20.85 |
|
Z492B22E6B Fattura n. 19PAS0047286 del 31/12/2019 - Pacchetto Hosting Advanced |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARUBA S.p.a. 04552920482 |
57.38 |
30/12/2019 31/12/2020 |
70.00 |
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ZA72B759E5 rinnovo licenze ARGO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARGO SOFTWARE s.r.l. 00838520880 |
2286.89 |
30/12/2019 31/12/2020 |
2790.00 |
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ZAD2875797 corsi di formazione privacy per personale docente e ATA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE 05078440962 |
409.84 |
30/12/2019 31/12/2020 |
500.00 |
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ZC42B5F10E smaltimento rifiuti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
METALROTTAMI SRL 02186900169 |
700.00 |
30/12/2019 31/12/2020 |
854.00 |
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ZEC256D803 fattura n. 103 del 30/12/2019 affido d'incarico coordinatore sicurezza LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SAF-GEST SRL 02457390983 |
1976.00 |
30/12/2019 05/02/2020 |
1976.00 |
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Z302B3E2DA fattura n. 52/12/2020 del 24.01.2020 - viaggio d'istruzione a Monaco-Dachau del 26 al 28/01/2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC 03016620175 |
6730.33 |
28/01/2020 07/04/2020 |
8211.00 |
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ZC22AF5630 Pagamento Fattura n.SP-2020/0001 del 28/01/2020 - POLIZZA RC PATRIMONIALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PCA SPA 09041250151 |
363.09 |
29/01/2020 31/12/2020 |
442.97 |
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ZA02BA21CA fattura n. EFAT/2020/0238 del 28/01/2019 - abbonamento Notizie della scuola |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 |
90.16 |
29/01/2020 30/05/2020 |
110.00 |
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ZAF2BA1625 fattura n. 1/PA del 29/01/2020 - B.O. n. 5 del 22.01.2019 - acquisto lame |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BIELLA ARMANDO S.r.l. 03117430136 |
58.00 |
04/02/2020 06/05/2020 |
70.76 |
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ZDA2BA16F3 Pagamento Fattura n.FATTPA 5_20 del 31/01/2020 - noleggio autobus per gara di sci a Bobbio del 30.01.2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LARIO BUS S.r.l. 01335760136 |
180.33 |
04/02/2020 31/12/2020 |
220.00 |
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ZE029CA8AF fattura n. 94 del 31.01.2020 - ordine MEPA 5113217 del 17/09/2019 - nomina DPO - Progetto privacy |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE 05078440962 |
524.59 |
11/02/2020 31/12/2020 |
640.00 |
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ZC82BE68F8 fattura n. 221 del 31.01.2020 - acquisto taniche e rinnovo nnuale gestione MUD |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ECOCHIMICA di Rigamonti L. RGMLNZ49B10B639S |
1537.05 |
18/02/2020 31/01/2021 |
1875.20 |
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ZC12BE77C0 fattura n. 116/PA del 14.02.2020 - B.O. n. 112 del 11.02.2020 - acquisto placche per defibrillatore |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IREDEEM S.r.l. 10574970017 |
84.43 |
18/02/2020 31/12/2020 |
103.00 |
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Z692D8CF69 fattura n. 15/PA del 18/02/2020 - sistemazione autoclave |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Vacuum Service S.r.l. 01528830225 |
916.88 |
20/02/2020 31/12/2020 |
1118.59 |
Pagine
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