Lecco (LC) Italy
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Bandi di gara e contratti 2021
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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Z1718B2929 Pagamento Fattura n.14 del 14/03/2016 - identificativo ordine nr. 2777165 del 25/02/2016 - canone fotocopiatrice dal 08/03/2016 al 08/06/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EXEL SYSTEM SRL 02610210169 |
4179.25 |
07/04/2016 29/12/2021 |
195.00 |
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7305025953 Pagamento fattura n. 21-EL del 20.11.18 - contratto prot. 12331 del 16-11-18 - lavori impiantistica per LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BONACINA SRL 13238320157 |
94120.39 |
09/12/2018 22/12/2021 |
3377.10 |
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Z9F26D5238 fattura n. 001641920099 del 31.01.2019 - canone fotocopiatrice genn-febb 2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EASYNET SRL 02220860130 |
4250.00 | 27/02/2019 | 1500.00 |
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Z132765F92 fattura n. 426 del 29/03/2019 - riferimento ordine n. 7 del 28/02/2019 - corsi di formazione CAD/CAM |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TEAM 3D SRL 03034970131 |
3150.00 |
10/04/2019 21/12/2021 |
1750.00 |
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Z852ABBCC6 fattura F06201900022 del 30/12/2019 - ordine MEPA 5234612 - rinnovo triennale WINVDA server |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AGOMIR SPA 00343650131 |
5250.00 |
29/11/2019 21/12/2021 |
1750.00 |
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Z392A4ADE0 fattura n. 1452 del 30/11/2019 - software Core Cad |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TEAM 3D SRL 03034970131 |
8242.20 |
10/12/2019 21/12/2021 |
2747.40 |
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ZF02942483 fattura n. 1010584875 del 31/12/2019 - canone lug-febbr |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a. 01788080156 |
2975.68 | 20/12/2019 | 0.00 |
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7310162883 fattura n. 1010602714 del 18.03.2020 - canone fotocopiatrice dicembre-marzo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a. 01788080156 |
4060.00 | 19/03/2020 | 1740.00 |
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73101617B0 Pagamento Fattura n.1010602713 del 18/03/2020 - canone fotocopiatrice dic-marzo 2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a. 01788080156 |
1147.44 | 27/04/2020 | 491.76 |
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Z7C2D599D0 nomina DPO triennale |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE 05078440962 |
1920.00 |
24/06/2020 21/12/2021 |
1280.00 |
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Z9C2D627C8 acquisto materiale per infermeria e cassette di pronto soccorso |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
NUOVA FARMACIA INTERNAZIOLE 03387720133 |
1739.02 | 24/06/2020 | 297.07 |
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ZE12DA5862 Medico del lavoro- visite fasce deboli |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AZIENDA OSPEDALIERA PROV.LE Servizio Sanitario Naz.le Ospedale di Lecco 03622120131 |
1000.00 |
26/08/2020 29/12/2021 |
190.00 |
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Z1E2E02C10 fattura n. 3030/F del 04/09/2020 - B.O. N. 36 del 03.09.2020 - acquisto materiale igienico sanitario |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DUEGI S.R.L. 03535240166 |
7471.95 |
29/09/2020 21/12/2021 |
2798.60 |
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Z332EAD963 intervento per impianto elettrico vicepresidenza e LTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
I.E.A. DI ROTTA FRANCESCO Sas 00282610138 |
2300.00 |
29/09/2020 21/07/2021 |
2300.00 |
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Z1E2D62532 fattura n. 46/PA del 28/10/2020 - B.O. n. 60 del 08/10/2020 - acquisto materiale elettrico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TANCREDI s.a.s. 01789630025 |
586.40 |
29/10/2020 30/12/2021 |
199.40 |
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ZB52E9C794 fattura n. 2621 del 29/10/2020 - acquisto materiale per laboratorio di chimica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EXACTA+OPTECH LABCENTER s.p.a. 01022690364 |
1731.90 |
03/11/2020 21/12/2021 |
68.00 |
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Z542F0BD6B acquisto LIM per PON SMART CLASS determina n. 106/2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
B.C.S. Biomedical Computering System S.r.l. 01355000132 |
5969.00 |
27/11/2020 21/12/2021 |
41.00 |
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ZAC2B8DC91 Pagamento Fattura n.D00043 del 30/11/2020 - acqusito DPI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
UTENSILERIA CARLO SPREAFICO s.r.l. 01562190130 |
2581.60 |
01/12/2020 30/12/2021 |
114.10 |
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Z763054AF4 Pagamento - fattura n. FIP/218 del 25/01/2021 B.O. n. 4 del 25/01/2021 - acqusito materiale igienico-sanitario |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
RIZZI F.LLI SAS DI RIZZI ROBERTO ANTONIO & C. 01848020168 |
227.50 |
03/02/2021 03/02/2021 |
227.50 |
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ZD62FA6FB5 Pagamento fattura n. 357/FE del 18/12/2020 - B.O. n. 81 del 10/12/2020 - vetri per saldatura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
VETRERIA RATTI GABRIELE S.R.L. 03683540136 |
45.00 |
03/02/2021 03/02/2021 |
45.00 |
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Z8B2FD2D1E fattura n. 21VP000029 del 31/01/2021 - B.O. n. 85/2020 - acquisto materiale elettrico-elettronico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FEVAL SRL 00514250141 |
409.07 |
10/02/2021 26/03/2021 |
409.07 |
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Z533054B53 fattura n. 9353 del 04/02/2021 - acquisto materiale igienico- sanitario B. O. n. 3 del 23/01/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SCAR S.r.l. 00353240237 |
160.00 |
10/02/2021 26/03/2021 |
160.00 |
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ZB630641A2 fattura n. 4270/PA del 28/01/2021 - rinnovo licenze e assistenta ARGO SOFTWARE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARGO SOFTWARE s.r.l. 00838520880 |
2617.00 |
17/02/2021 17/02/2021 |
2617.00 |
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Z8F3039394 fattura n. 1/915 del 25/01/2021 - B. O n. 2 del 22/01/2021 - acquisto mascherine e igienizzante |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LASERCART S.a.s. di E. Motta e C. 00204630131 |
671.00 |
17/02/2021 17/02/2021 |
671.00 |
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Z283063EA8 fattura n. F00202101123 del 18/02/2021 - ordine n. 210173 del 28/01/2021 - rinnovo licenza watchguad basic |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AGOMIR SPA 00343650131 |
1700.00 |
24/02/2021 26/03/2021 |
1700.00 |
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Z352BA8273 Pagamento Fattura n.1021026729 del 10/02/2021 - spese postali novembre 2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585 |
31.17 |
03/03/2021 08/03/2021 |
31.17 |
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ZB630640A7 Pagamento Fattura n.21PAS0003034 del 28/02/2021 - rinnovo dominio web |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARUBA S.p.a. 04552920482 |
158.40 |
09/03/2021 09/03/2021 |
158.40 |
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ZC12F3DB7C fattura n. 1158/PA del 16/03/2021 - rinnovo Nuvola rilevazione presenze |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MADISOFT SPA 01818840439 |
500.00 |
17/03/2021 13/12/2021 |
500.00 |
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ZD42F3DAB9 fattura n. 1167/PA del 16/03/2021 - rinnovo Nuvola amministrazione digitale |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MADISOFT SPA 01818840439 |
1200.00 |
17/03/2021 05/05/2021 |
1200.00 |
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Z6F3101BDF fattura n. EFAT 2021/1221 del 18/03/2021 - abbonamento notizie della scuola |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 |
110.00 |
19/03/2021 05/05/2021 |
110.00 |
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