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Bandi di gara e contratti 2017

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CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
711DC1E0E fattura n. 208 del 17/05/2017 - B.O. n 29 del 09/05/2017 - stampa giornalino Fiocchi	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	MOLGORA PRINT SNC 01811280138	170.00	27/06/2017 19/07/2017	170.00
Z0B1EB7D9E Compenso esperto esterno incontro del 25.05.2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	MARCHESI CARLO MRCCRL75C31L682A	244.80	19/07/2017 19/07/2017	244.80
Z291C4F42 Pagamento Fattura n.0261-2017 del 22.06.2017 - B.O. n. 14 del 22.03.2017 - acquisto materiale chimico	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	BERTOCCHI s.n.c. 00751270331	1671.39	19/07/2017 19/07/2017	1671.39
Z141F3B049 fattura n. 136 del 01/08/2017 - canone fotocopiatrice dal 01/08/2017 al 01/11/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	COPYLAND SERVICE s.n.c. 02539700134	735.00	02/08/2017 02/11/2017	735.00
Z841FD959C Pagamento Fattura n.8717256701 del 08-09-2017 conto contrattuale 30061871-001 spese postali marzo 2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585	4.72	11/09/2017 11/09/2017	4.72
Z501FD9748 fattura n. 8717259121 del 08/09/2017 - conto contrattuale 30061871-001 - spese postali maggio 2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585	15.06	14/09/2017 09/10/2017	15.06
ZB21FD74E8 LCIS01200Q - assicurazione personale docente e ATA a.s. 2017-18	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. 00565010592	511.00	14/09/2017 19/09/2017	511.00
ZC11FD9758 fattura n. 8717256328 del 08/09/2017 - conto contrattuale 30061871-001 - spese postali APRILE 2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585	41.17	14/09/2017 09/10/2017	41.17
Z9C1FD972D fattura n. 8717259843 del 08/09/2017 - conto contrattuale 30061871-001 - spese postali giugno 2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585	18.63	14/09/2017 09/10/2017	18.63
ZD61F498FB fattura n. 002341700192 del 21/7/2017 - B.O. n. 35 del 21/07/2017 acquisto lampadina per videoproiettore	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	IN-FORMATICA & SISTEMI s.r.l. 01679170132	73.00	14/09/2017 18/09/2017	73.00
Z3F1FEEFBF fattura n. 8B00947770 del 08/09/2017 - canone telefonia ott-nov 2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TELECOM ITALIA S.p.a. 00488410010	121.83	18/09/2017 12/10/2017	121.83
ZC61FDFBB8 pagamento fattura n. 17-0573 del 19/09/2017 - acquisto software EDT 2011	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	INDEX EDUCATION Italia s.r.l. 07363920013	344.00	27/09/2017 02/11/2017	344.00
Z6E1E71B31 Acconto fattura n.3-PA del 21.09.2017 - B.O. n. 40 del 11.09.2017 - corso base per progetto droni	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AprFlytech S.r.l.s. 08780560960	2100.00	02/10/2017 12/12/2017	2100.00
Z6B1E71A62 Pagamento Fattura n.2-PA del 21.09.2017 - B.O. n. 37 del 11.09.2017 - acquisto materiale per dorni da assemblare	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AprFlytech S.r.l.s. 08780560960	5195.15	02/10/2017 02/10/2017	5195.15
Z8D201FAAC fattura n. 678 del 13/10/2017 - B.O. n.47 del 11/10/2017 - acquisto batteria per defibrillatore	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	IREDEEM S.r.l. 10574970017	165.00	20/10/2017 04/12/2017	165.00
ZE82067FA4 Conto Contrattuale 30061871-001 spese postali mese di luglio 2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	POSTE ITALIANE s.p.a. ALT Lombardia Inc. Conti di Credito 97103880585	8.68	20/10/2017 16/11/2017	8.68
Z5E200796D fattura n. 17FI1720269 - B.O.n. 41 del 26/09/2017 - acquisto olio lubrorefrigerante	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	REYS S.p.a. 02639000963	513.00	20/10/2017 02/11/2017	513.00
Z442027625 fattura n. 678 del 13/10/2017 - B.O. n.47 del 11/10/2017 - acuquisto lampada per videoproiettore	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	IN-FORMATICA & SISTEMI s.r.l. 01679170132	116.00	20/10/2017 04/12/2017	116.00
ZF52024AAB fattura n. 6680/PA/2017 del 23/10/2017 - ordine MEPA 3876381 del 03.10.2017- acquisto mouse	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SOLUZIONE UFFICIO SRL 02778750246	140.00	24/10/2017 04/12/2017	140.00
ZF01FC89A3 B.O. n. 43 del 04/10/2017 acquisto vestiario per personale ATA	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SIR Safety System SpA 03359340548	766.64	25/10/2017 12/12/2017	766.64
ZAD201F883 fattura n. F06201700013 del 25/10/2017 acquisto antivirus	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AGOMIR SPA 00343650131	2000.00	27/10/2017 04/12/2017	2000.00
ZF9201FB59 fattura n. 80 del 27/10/2017 - B.O. n. 45 del 09/10/2017 noleggio autobus del 19/10/2017 Erba	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	LARIO BUS S.r.l. 01335760136	220.00	30/10/2017 04/12/2017	220.00
Z67201FC32 fattura n. 17000127 del 31/10/2017 - B.O. n. 44 DEL 11/10/2017 - acquisto materilae elettrico per distaccamento ufficio UST Lecco	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	FEVAL SRL 00514250141	425.77	08/11/2017 04/12/2017	425.77
Z352053600 fattura n. 2586 del 16/10/2017 ordine MEPA 3903606 del 16/10/2017 - acquisto videoproiettori	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL 02048930206	476.00	10/11/2017 04/12/2017	476.00
Z241FDC545 B.O. n.42 del 04/10/2017 - acquisto compressore	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	P SERVICE SRL 01309070132	4000.00	10/11/2017 05/12/2017	4000.00
Z4B2020747 B.O. n. 51 del 06/11/2017 - acquisto adattatore per PC	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	FCS OUTLET SRL 05837070480	1036.30	10/11/2017 12/12/2017	1036.30
ZA020E5000 fattura n. 8B01168824 DEL 09/11/2017 - canone telefonia Internet dic-gen	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TELECOM ITALIA S.p.a. 00488410010	122.06	22/11/2017 04/12/2017	122.06
ZB21F3C25C Pagamento assicurazione polizza A117C245340 Lafranconi Claudio	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	PCA SPA 09041250151	443.00	04/12/2017 04/12/2017	443.00

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